信息公开工作年度报告

信息公开工作年度报告

佛山市三水区审计局(部门)2016年部门预算 

目    录

第一部分  佛山市三水区审计局(部门)概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2016年部门预算安排情况说明

第三部分  2016年部门预算表

一、收支预算总表

二、一般公共预算基本支出情况表

三、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

四、“三公”经费财政拨款预算表

第一部分  佛山市三水区审计局(部门)概况

一、部门主要职能

根据《中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发<关于市县政府职能转变和机构改革的意见>的通知》(粤办发〔2014〕4号)和《佛山市机构编制委员会关于印发佛山市三水区政府职能转变和机构改革方案的通知》(佛机编发〔2014〕10号),设立佛山市三水区审计局,为区人民政府工作部门。

佛山市三水区审计局主要职责是:

(一)贯彻执行国家有关审计工作的方针、政策,制定审计业务规章制度。

(二)向区人民政府、上级审计机关报告或向区有关部门通报审计情况,提出审计建议。

(三)对本级预算执行和其他财政收支情况进行审计监督;对国库办理财政资金的收纳、拨付情况进行审计;向本级人民政府和上一级审计机关提出本级预算执行情况的审计结果报告;受本级政府委托,向本级人大常委会提出本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。

(四)对本级各部门(含直属单位)和下级政府预算的执行情况、决算以及其他财政收支情况,进行审计监督。

(五)对本级事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支,进行审计监督。

(六)根据上级审计机关的授权,对国有金融机构的资产、负债、损益进行审计监督,对垂直管理部门的财政财务收支进行审计监督,对国际组织、国际金融机构和外国政府援助、贷款项目的财务收支,进行审计监督。

(七)对区属公有企业和公有资本占控股地位或者主导地位的企业、金融机构的资产、负债、损益,进行审计监督。

(八)对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,进行审计监督。

(九)对政府部门管理和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支,进行审计监督。

(十)对区属机关和依法属于审计监督对象的其他单位的主要负责人,在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况,进行审计监督。

(十一)对依法属于审计监督对象的单位的内部审计工作进行指导和监督,对社会审计机构就依法属于审计监督对象出具的审计报告进行核查。

(十二)负责区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

佛山市三水区审计局(部门)没有下属单位。

第二部分  2016年部门预算安排情况说明

一、2016年部门预算收支情况总体说明

佛山市三水区审计局(部门)2016年收支总预算1239.94万元,其中:部门收入619.97万元,部门支出619.97万元。

二、2016年收入预算情况说明

佛山市三水区审计局(部门)2016年度收入预算619.97万元,其中:财政拨款619.97万元(包括一般公共预算拨款612.89万元),占98.85%。

三、2016年支出预算情况说明

佛山市三水区审计局(部门)2016年度支出预算619.97万元。按支出预算的功能分类,包括基本支出529.89万元(其中工资福利支出315.63万元;商品和服务支出105.24万元;对个人和家庭支出109.02万元),占85.47%;项目性专项支出90.08万元,占14.53%。

(一)财政拨款支出预算情况

佛山市三水区审计局(部门)2016年财政拨款支出预算619.97万元,主要用于以下方面:基本支出占85.47%;项目性专项支出占14.53%。

(二)2016年部门预算“三公”经费情况

2016年 “三公”经费财政拨款预算合计9万元,其中:公务接待费预算9万元。

第三部分  2016年部门预算表

一、收支预算总表(单位:万元)

收                入

支                出

项      目

预 算 数

项      目

预 算 数

一、公共财政预算拨款

612.89 

一、一般公共服务

420.87 

二、财政基金预算拨款

0.00 

二、国防

0.00 

三、财政专户管理资金拨款

0.00 

三、公共安全

0.00 

四、财政其他资金拨款

0.00 

四、教育

0.00 

五、事业收入

0.00 

五、科学技术

0.00 

六、事业单位经营收入

0.00 

六、文化体育与传媒

0.00 

七、其他收入

0.00 

七、社会保障和就业

38.36 

八、上年项目结转

7.08 

八、医疗卫生与计划生育

28.07 

九、上年净结余

0.00 

九、节能保护

0.00 

十、城乡社区

0.00 

十一、农林水

0.00 

十二、交通运输

0.00 

十三、资源勘探信息等

0.00 

十四、商业服务等

0.00 

十五、金融

0.00 

十六、国土海洋气象等

0.00 

十七、住房保障支出

42.59 

十八、粮油物资储备

0.00 

十九、国债还本付息

0.00 

二十、其他支出

0.00 

项目性专项支出

90.08 

本年收入合计

619.97 

本年支出合计

619.97 

用事业基金弥补收支差额

0.00 

结转下年

0.00 

收入合计

619.97 

支出合计

619.97 

二、一般公共预算基本支出情况表(按经济科目) (单位:元)

科目编码

经济科目

基本支出

301

(一)工资福利支出

3,156,296.00 

30101

    1.基本工资

459,936.00 

30102

    2.津贴补贴

1,313,940.00 

30103

    3.奖金

511,508.00 

30104

    4.社会保险缴费

178,980.00 

30199

    5.其他工资福利支出

691,932.00 

302

(二)商品和服务支出

1,052,410.32 

30201

    1.日常公用经费

366,000.00 

30231

    2.公务用车经费

0.00 

30217

    3.公务性消费补贴

141,000.00 

30228

    4.工会经费

42,790.32 

30299

    5.其他商品和服务支出

502,620.00 

303

(三)对个人和家庭的补助支出

1,090,242.00 

30301

    1.离退休经费

383,568.00 

30307

    2.医疗费

227,520.00 

30309

    3.计划生育奖

53,200.00 

30311

    4.住房公积金

425,954.00 

30399

    5.其他对个人和家庭的补助支出

0.00 

合计

5,298,948.32 

三、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表(2016年度)

编制单位:佛山市三水区审计局

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计                                    

 -

 无

                                   
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

 

四、区审计局(部门)2016年“三公”经费财政拨款预算表     (单位:万元)                                                   

“三公”经费合计

因公出国(境)费支出

公务接待费支出

公务用车费支出

小计

-

-

(1)公务用车购置

2)公务运行维护费支出

9

       -

9

-

说明:2016年,佛山市三水区审计局共1个单位,“三公”经费财政拨款支出预算9万元,比2015年预算数减少5万元,三公经费减少主要原因是:节约开支。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出预算 /万元,2016年预计安排因公出国(境)/ 批次共/人。因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费支出预算9万元。公务接待费是指规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于对外开展合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出预算/万元,2016年本部门汽车购置量预计为/辆,汽车保有量为/辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆车购置支出(含车辆购置税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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