区财政局

索 引 号:60000000833/2009-02781 信息类别:区财政局 发布机构:区财政局 发文日期:2009-12-12 00:00 文  号: 主 题 词:

佛山市三水区财政局2008年工作总结暨2009年工作计划

在逆境中发展 在发展中提升

----三水区财政局2008年工作总结暨2009年工作计划

 

2008年,在市财政局和区委、区政府的正确领导下,我局紧紧围绕“现代工业之区、生态时尚之城、幸福长寿之乡”的建设目标,努力克服经济环境发生逆转变化、减收因素逐渐增多、收支矛盾日趋突出的不利形势,大力坚持“科学聚财、民生支财、发展用财、创新管财、效能促财”的原则,强化收入征管、优化支出结构、深化财政改革、细化资金监管,力促全区财政工作再上新台阶。

 

第一部分 2008年工作总结

 

一、预算收入完成情况

全区财税总收入突破60亿元大关,收入达657,945万元,比上年增收135,075万元,增长25.8%。其中:中央库收入322,182万元,同比增收56,048万元,增长21.6%;省市库收入47,078万元,同比增收11,119万元,增长30.9%;地方库收入288,685万元(含基金),同比增收67,908万元,增长30.8%。中央、省市、地方库的收入比重为49744,同比分别下降2个百分点、持平、上升2个百分点。

全区地方一般预算收入14亿大关,收入达144,911万元,比上年增收24,423万元,增长20.3%。一般预算收入加上税收返还基数收入、上级补助收入和上年结余,地方可支配财力达190,911万元,比上年增加29,685万元,增长18.4%

全区基金预算收入143,774万元,比上年增收43,485万元,增长43.4%,占地方库收入的49.8%,拉动地方库收入增长19.7%

二、预算支出完成情况

全区一般预算支出161,423万元,比上年增支24,241万元,增长17.7%。其中:一般公共服务支出33,895万元,同比增支9,353万元,增长38.1%;社会保障和就业支出16,986万元,同比增支3,993万元,增长30.7%;医疗卫生支出10,928万元,同比增支3,718万元,增长51.6%;环境保护支出3043万元,同比增支1060万元,增长53.5%;城乡社区事务支出4050万元,同比增支1356万元,增长50.3%

全区基金预算支出143,707万元,同比增支57,523万元,增长66.7%。

三、主要工作及成效

(一)发展生财,财政作用更加明显

根据经济决定财政、财政反哺经济的客观规律,充分发挥财政职能作用,科学调配资源,加大资金投入,强化政策扶持,促进经济和财政双发展。

一是投入60,596万元,大力推动城市化建设工程,完善财源建设平台,优化经济发展环境,提高城市综合竞争力。资金主要用于:云东海湖工程建设;文锋东、纺织印染厂、丁字基片区三旧改造;城区主出入口景观公园、西南涌左右岸公园建设及森林公园改造;白泥坑垃圾卫生填埋场建设;白金大道三期、西乐公路、塘西路、三水大道芦苞至大塘段、321国道丁字基至金太阳段等道路建设;西南涌、芦苞涌、大棉涌、白坭河、左岸涌综合整治以及其他内河涌水利整治等工程。

二是投入18,015万元,大力推动工业强区工程,夯实财政收入基础,促进工业快速发展,壮大地方经济实力。资金主要用于:工业园区基础设施建设及融资利息补贴,打牢工业发展基础;举办首届饮品文化节,促进支柱产业集群发展;设立中小企业融资信用担保基金,扶持中小企业发展;支持招商选资,成功引进一批优质工业项目;实行火力发电财政补贴,增强工业能源供应能力。

三是投入5,235万元,大力推动产业升级工程,优化全区财源结构,鼓励企业自主创新,提升经济运行质量。资金主要用于:举办第二届中国基因产业集群大会,迈出我区发展基因产业重要步伐;落实节能减排政策,关停高污染、高能耗企业,促进区内产业优化配置;成立高新创业中心,设立科技企业种子基金,支持高科技企业自主创新和做大做强。此外,还通过落实各项税费优惠政策、实施财政专项补贴等形式,扶持现代服务业等第三产业发展。

(二)科学聚财,财政收入再创新高

在经受诸多减收因素冲击的情况下,严格按照应收尽收原则,积极采取科学的、规范的征管措施聚财,从而实现财税收入新跨越。财税总收入突破60亿元大关,一般预算收入突破14亿元大关,为我区地方建设提供坚实财力保障的同时,也加大了对上级财政的贡献。一是强化税收征管。密切关注国际金融危机和国内外经济走势,科学分析我区经济社会发展形势,加强财税部门的协调沟通,狠抓重点税源的日常监控和主体税种的动态管理,确保税收收入及时足额入库。二是规范非税收入。升级非税收入管理系统,启用POS刷卡缴费模式,清理各类非税收入政策文件,确保非税收入依法、全额征收。

(三)民生用财,公共服务逐步增强

始终坚持公共服务均等化,加大资金投入力度,改善社会民生,让人民群众享受改革发展成果和公共财政阳光。

一是三农倾斜,投入6,218万元,比上年增支1,030万元,增长20%。资金主要用于:推进村容村貌整治、旧村居改造、渔民公寓建设、村村通自来水、村村通有线电视、村村通公交车等社会主义新农村建设工程,促进农村加快发展;推进大塘、迳口、乐平、青岐现代农业生态园区建设,加大农业基础设施投入,促进农业集群升级;推进落实种粮户、养猪户和受灾农户等惠农扶农财政补贴政策以及农业保险制度,促进农民有效增收。

二是向社会保障倾斜,投入10,780万元,比上年增支1,580万元,增长26%。资金主要用于:提高城乡低保标准(由230//月提高到280//月),开展城乡低保家庭临时救助和农村低保对象危住房改造;开展各项帮扶残疾人工作;落实劳动力和产业双转移政策,加强农村富余劳动力、外来务工人员、退伍士兵技能培训;妥善解决散队人员历史遗留的养老保险问题,给予全区80岁以上老人100-300//月的财政补贴,铺开居家养老服务工作,启动建设老人活动中心和老年大学等。

三是向教育文化倾斜,投入13,651万元,比上年增支2,949万元,增长28%。资金主要用于:落实免费九年义务教育政策;资助经济困难家庭学生;建设启智学校和残疾人庇护中心;接收并扶助我省东西两翼和粤北山区贫困学生;支持举办外来工子弟学校和民办学校;建设和维护学校基础设施;安排学校基建融资的还本付息;启动青少年文化活动中心规划建设,实施农家书屋工程,开展创建文化社区活动等。

四是向医疗卫生倾斜,投入6,780万元,比上年增支1,028万元,增长18%。资金主要用于:提高居民医疗保险财政缴费标准和赔付比例;推进中医院公共设施配套建设;启动建设公共卫生大楼和妇幼保健院大楼;安排人民医院基建融资的还本付息;推动社区卫生服务站建设;实施医疗救助金制度;落实三鹿奶粉事件医疗诊断经费;落实疾病防治疫苗经费和购置疾病防治设备等。

五是向生态环境倾斜,投入14,056万元,比上年增支2,067万元,增长17%。资金主要用于:河涌生态环境整治;开展污染源普查;扩建驿岗污水处理厂,推进园区污水处理厂建设;实施生态林网林带改造;开展城乡绿化工程建设;支持申报中国长寿之乡等。

六是向其他公共领域倾斜,投入10,788万元。资金主要用于:城市市政设施维护管理;经济适用房和廉租房以及拆迁安置房建设;支援汶川地震灾区重建家园;社会治安视频监控系统建设和其他社会治安综合整治工作等。

(四)精细理财,财政改革不断深入

以精细化理财为手段,深入推进各项财政改革,进一步提高理财水平和资金使用效益。

一是精细基建评审管理。在政府基建项目日趋增加的情况下,扩大评审范围,明确评审程序,严控评审时限,完善内部四级复核制度,发挥社会中介作用,强化监管与服务,提高评审工作的质量和效能。

二是精细部门预算管理。在财政资金十分有限的情况下,着力资金优质管理,制定实施《部门预算编制工作责任制暂行办法》、《区级预算单位国库集中支付代理银行垫付资金计息管理执行办法》,完善支出项目绩效目标管理制度、专家理财制度和绩效用款承诺责任制,把政府资金绩效用款责任首次列入区直机关效能建设考核指标体系,有效提升预算管理效能。

三是精细政府采购管理。在镇级政府采购管理起步较慢的情况下,制定实施《镇级政府采购管理办法》和《政府采购代理机构管理暂行办法》,规范操作流程,强化监督检查,提高政府采购资金的使用效益。

四是精细公有资产管理。在核实区属单位公有资产的情况下,建立公有资产信息管理系统,实现对资产的实时、在线监督;制定《国资收益上缴管理办法》,确保国资收益及时、安全、足额上缴财政。

(五)效能促财,服务水平有力提升

以机关效能建设为载体,注重提高财政队伍素质,有力促进财政各项工作。一是推动思想解放。下基层了解民情,查找问题,及时整改提高;走出去考察学习,拓宽视野,创新发展思路;请进来培训交流,提高素质,增强理财能力。二是推动队伍建设。完善管理制度,加强业绩考核,优化股室配置,挖掘人员潜力,全面建设创新型、高效型、服务型财政团队三是推动调查研究。面对财政工作出现的新问题、新矛盾、新情况,有针对性地开展专题调研,形成《科技创新路上的产业升级》、《昆山发展之路对我区的启示》、《关于加强我区镇级财政管理的调研》、《关于金融危机对我区财政收入影响的调研》、《财源在哪里,财力何处来》等调研报告,供上级作参考,并得到领导的高度重视

四、存在问题

2008年是世界经济形势风云变幻、金融危机波及全球、国内经济增长放缓、国家推行积极财政政策和宽松货币政策的特殊之年,我区财政也面临前所未有格局和形势,存在不少必须引起重视、亟待解决的矛盾和问题,主要是:

(一)财政增收空间缩小。一是税收减收因素多。国际金融危机蔓延,国家出台减税政策,原材料和劳动力价格上涨,房地产业降温,推进节能减排工程等因素在一定程度上遏制我区地方税收的增幅。二是土地出让收入少。受经济大环境、国家相关政策、用地指标限制、征地成本高企等因素的影响,可供区级实际支配的土地出让收入非常有限。三是非税收入也呈逐年缩减的态势。

(二)财政支出压力加重。一是政府运作支出压力加重。受公务员调资、物价上涨、新增镇级辖区、公共事务增多等因素影响,政府运转的成本不断增加。区级用于“保吃饭、保运作”的资金占一般预算收入达82%,能用于建设和其他支出的资金非常有限。而镇级更是雪上加霜,多个镇级无法达到“保吃饭、保运作”的要求,镇级财政困境愈显突出。二是政府工程项目支出压力加重。2008年的不少项目工程款累积到2009年支付,区级财政还本付息支出将达3个亿,BT项目支出超1个亿,已完工工程和在建工程资金缺口近7个亿,需财政兜底的还贷还债压力越来越大。三是上缴及其他刚性支出压力加重,全年累计各项上缴支出近5亿元。

(三)支出结构有待优化。受财政资金紧缺等客观因素影响,民生各领域资金投入规模不大,成效不够明显,比例不够协调,离“构建民生财政”的目标还有一定的差距。同时,财政支持经济发展的力度一定程度上受弱化,缺乏较强的主动性、预见性和科学性。

(四)政府投融资平台有待完善。由于政府投融资平台未够完善,财政统筹财政性资源、盘活各类公共资产、引导金融资本投入市政建设的能力受到制约。

第二部分 2009年工作计划

 

2009年,我们将积极应对当前复杂多变的经济财政形势,牢固立足保收入增长、保政府运作、保民生事业、保社会稳定 ——四保原则,着力做好促财政收入、促经济发展、促保障能力、促财政改革 ——四促工作。

(一)克服困难,多措并举,促进财政收入平稳增长

一是抓税源促增收。密切跟踪经济、财税发展态势,建立企业、镇级和税务、财政、经贸等职能部门多方联动的税源调查和监管机制,抓好重点企业和主体税种的税收征管,不断扩大征管空间,努力抵消各类减收因素带来的冲击。二是抓统筹促增收。完善信息管理系统,推广刷卡缴费模式,提高非税收入征管效益;重点加强对市政基础设施配套费、污水处理费、罚没收入等的监管,积极探索户外广告经营权竞争拍卖收益等财政性资源的统筹方式,增强财政对非税收入的统筹力度。三是抓运营促增收。加强与规划、建设、国土等部门的沟通协作,充分利用国家出台降息、减税、松贷等财税政策的良机,发挥我区良好的生态环境、交通区位等优势,运营好土地资源,实现土地出让收入和关联税费收入的双突破。

(二)突出重点,科学安排,促进经济建设较快发展

一是支持重点工程建设。强化财政资金引导作用,完善政府投融资平台,多方筹集建设资金,以经营城市的理念和项目滚动发展的手段推进云东海湖、三旧改造、市政绿化、道路交通等重点项目建设,为全区经济发展增添源动力。二是支持企业发展壮大。加强与各金融机构的沟通协作,充分发挥中小企业融资担保基金的倍数效应,认真实施财税优惠和激励政策,扶持中小企业加快发展,支持大企业做强做优,为全区经济发展增添助动力。三是支持招商选资工程。加大对招商选资工程的投入,促成一批经济效益好、产业定位优、科技含量高、纳税能力强的项目落地生根,促进一批已签约项目投产运营,努力抵消国际金融海啸对我区实体经济带来的不良影响,为全区经济发展增添新动力。

(三)解放思想,稳健运作,促进财政保障能力提高

一是改善民生。继续完善公共财政支出体系,在主财力投向社会民生的基础上,财政增收部分主要用于三农、社会保障、教育文化、医疗卫生、环境保护等民生领域。着重办好区政府今年确定的十件民生实事。二是确保运作。强化财政资金的统筹管理,合理安排区级政府保运作资金,同时充分衡量镇级的经济实力和财政困难,通过建立专项财政补助等途径,完善区镇两级政府稳健运作的财力保障体系。三是防化风险。针对国内外经济不确定因素增多和财政潜在风险加大的形势,适当安排防范化解财政金融风险金、处理突发事件专项资金、总预备费等应急保障资金,为我区防范和化解各种风险提供安全保障。

(四)推进改革,创新理财,促进财政改革深入推进

一是深入推进资金追加管理改革。严格按照民生优先、应急优先、严控追加的原则,加强追加用款的情况调查,把好追加支出的复核送审关,优化追加资金的跟踪管理,确保追加支出有保有压和资金的使用效益。二是深入推进部门预算改革。强化绩效预算的理念,完善专家式公众参与式相结合的理财模式,建立预算编制、执行和监督相互协调、相互制衡的新机制,提高预算管理的规范性、科学性和严肃性。三是深入推进绩效评价改革。总结自身积累的实践经验,借鉴各方成功的改革成果,完善评价指标体系建设,突出大宗支出项目的绩效评价,增强财政资金使用的责任和效益。四是深入推进基建工程管理改革。认真落实新近出台的《区级政府性投资建设项目管理暂行办法》、《镇级基本建设投资项目管理办法》和《财政性投资基建工程委托编审管理办法》,强化基建工程概、预、决算的全过程动态监管,确保基建资金安全、高效运作。

 

 

                  三水区财政局

                 二OO九年一月二十日

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